一、单位基本情况

   1、主要职能

   (1）贯彻执行国家和自治区有关城市园林绿化建设的政策、法律、法规条例及有关规定。研究起草本市城市园林绿化方面的地方性法规、规章草案及实施办法。

  （2）编制实施城市园林绿化年度计划，会同有关部门制定并实施园林绿化规划。指导旗县区园林绿化工作。

  （3）负责三级和三级以下园林绿化企业资质的审批、发证等工作。

  （4）组织城市园林绿化的宣传工作；负责城市的园林绿化普查、统计和园林信息的收集工作。

    2、机构情况

    呼和浩特市园林管理局为市政府直属正处级财政差额拨款事业单位，机关内设9个职能科室，下属二级事业单位事业单位23个。全局核定编制1031人，2015年末实有在职人员897人，离退休人员668人。

    二、2015年预算执行情况

2015年财政拨款实际收入为43985.53万元，预算收入为36671.14万元，比预算增加了7314.39万元，增长比例为19.94％，主要原因为2015年增拨调标工资, 财政拨入的偿债资金、新划转园林科研所并增加拆迁补偿资金。

    三、2015年度决算数据与上年度决算数据对比分析

1、收入情况

    2015年实际一般公共预算财政拨款为43985.53万元，2014年度实际一般公共预算财政拨款为64130.68万元，比上年度减少20145.15万元，减少比例为31.41％，主要原因是城市园林绿化工程拨付减少。

2、支出情况

2015年实际事业支出为43895.74万元，2014年实际事业支出为64554.95万元，比上年度减少20659.21万元，主要城市园林绿化工程支出减少。

3、年末结转和结余情况

2015年末结转和结余为1384.39万元，2014年末结转和结余为853.65万元，比上年度增加530.74万元。一是按财政现行规定，对未使用资金进行清算，但核实相关信息、办理支付手续均需要一定时间，鉴于当时实际情况，住房货币化补贴资金结转下年支付。二是购车款已办理政府采购手续但车辆未到货，经财政同意后结转到下一年度支付。

4、资产情况

2015年末，本单位资产总额44518.52万元，比上年同比增长3762.01万元，增长比例为9.23％。主要是新购买了固定资产。

5、负债情况

负债总额为18745.48万元，比上年增长了30.15％，主要原因为其他应付款的增长，暂存应付投标单位的投标保证金。

6、净资产情况

净资产负债总额为25773.04万元，比上年减少了2.2％，因我局自2014年11月成为呼和浩特市人民政府工作部门，原来事业局的职责现在已不能再履行，按照局务会议要求，我局将相关债权债务移交至园林项目综合服务中心。2015年12月我局与项目中心进行调账时，债权债务增减对应冲减相关科目，所以净资产负债总额减少。

    四、财政拨款“三公”经费支出情况

2015年度财政拨款“三公”经费支出66.77万元，2014年度财政拨款“三公”经费支出22.77万元，比上年增加44万元，按照政府的相关规定，新调拨19辆公务用车，故“三公”经费增加。

2015年“三公”经费支出对应实物量指标为34辆，2014年“三公”经费支出对应实物量指标为19辆，比上年增加15辆，均为调拨车辆，全部用于公务车运行维护费。

2015年公务用车购置数为0，公务用车保有量为34辆，2014年公务用车购置数为0，公务用车保有量为19辆，比上年增加15辆，是因按照政府的相关规定，新调拨19辆公务用车，故“三公”经费增加。

    五、2015年和上年一般公共预算财政拨款机关运行经费支出均为零。

    六、国有资产占用情况

2015年国有资产占用为130辆，其中：车辆数为130辆，2014年国有资产占用为125辆，其中：车辆数为125辆，比上年增加5辆水车，用于园林绿化养护。

附件：内蒙古自治区呼和浩特市园林管理局.xls

呼和浩特市园林管理局

                      二〇一六年九月二十六日