为切实做好2019年度支出项目绩效自评工作，提高财政资金使用效益，根据《关于开展2019年度市本级财政支出项目绩效自评的通知》（呼财绩〔2019〕35号）文件精神，结合实际，我单位检查支出项目资金有关账目，收集整理项目资金支出相关资料，并根据各二级单位报送的绩效自评材料进行分析、总结，现将我单位项目资金绩效自评结果报告如下：

    一、项目基本情况

   （一）项目基本概况

    呼和浩特市园林建设服务中心下设21个单位，主要承担呼和浩特市公园、游园、道路绿化、园林苗圃、动物园、游乐园等园林绿地建设、管理工作及绿地改造提升、公共服务设施配套等工作，主要由各下设单位负责实施具体工作，呼和浩特市园林园林建设服务中心起到监管职责。项目基本性质为园林维护项目。

2019年我单位按照年初目标任务，及时将维护费分解下达至各下设单位，并圆满完成了预算指标各项任务，取得了较好的社会效益及生态效益。

   （二）项目年度预算绩效目标及绩效指标设定情况

    1、项目年度预算绩效目标：提高市级绿地的养护精度。

2、绩效指标设定情况：本次绩效评价工作遵循科学规范、公正公开、绩效相关与分级管理等原则，从产出指标、效益指标、满意度指标三大方面的内容，对2019年呼和浩特市园林建设服务中心维护项目经费支出进行绩效评价，遵循相关性原则、重要性原则、可比性原则、系统性原则、可操作性原则和经济性原则编辑本项目绩效评价指标体系。在项目绩效评价过程中不仅对本年度的绩效情况做了详细的了解，也对明年工作指标体系的调整做了充足的准备。

二、绩效自评工作开展情况

我单位充分认识财政支出项目绩效评价工作的重要性和必要性，加强组织领导，落实项目自评工作，确保绩效自评工作顺利进行。

（一）前期准备

经过前期的调研，确定评价对象，对呼和浩特市园林建设服务中心2019年园林维护项目经费支出进行绩效自评工作。

（二）组织过程

组织成立园林建设服务中心绩效自评价小组，对本年度项目绩效进行了深入调查，落实项目实施、运行及资金使用情况，并对所有的数据进行汇总、分析，保障绩效评价工作的顺利开展。

（三）分析评价

绩效评价原则、评价方法:依据《关于开展2019年度市本级财政支出项目绩效自评的通知》（呼财绩〔2019〕35号）,在项目绩效自评过程中遵循科学规范公正公开、绩效相关与分级管理等原则。

三、综合评价结论

2019年呼和浩特市园林建设服务中心园林维护项目经费支出绩效综合评价为良好，项目目标内容合理明确；决策过程依据充分，程序规范；将全部到位资金拨付负责进行维护的各单位，资金分配办法明确，分配结果较为合理。

四、绩效目标实现情况分析

（一）项目资金情况分析

1.项目资金到位情况分析：呼和浩特市园林建设服务中心2019年维护经费预算为5.4亿，资金已落实到位3.1亿，在预算执行过程中，存在预算资金不能及时到位的情况。主要是因为在财政批复的部门预算中，使用了基金安排项目支出预算，如果当年基金收入不能及时完成，财政将无法及时下达我单位预算资金指标。

2.项目资金执行情况分析：我单位维护经费全部为财政拨款款。实际使用3.1亿。

3.项目资金管理情况分析，：项目资金根据财务管理制度规定进行资金审批，支出符合国家财经法规和财务管理制度的规定，资金拨付有完整的审批程序和手续，制度程序得到有效执行。

（二）项目绩效指标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析

(1)项目完成数量

今年我单位绿化养护及景观提升改造面积达12585.4公顷，

新植、补植苗木成活率达到90％，实施进度达到100％，按时按期完成了本年度园林建设工作。

(2)项目完成质量

2019年圆满完成了预期产出，实现了预期质量的标准水平。

(3)项目实施进度

项目实施机构为呼和浩特市园林建设服务中心，2019年项目实施范围为城市内绿地，于2019年1月1日开始实施，2019年12月31日完成。我单位严格按照相关制度执行。加强日常管理，提高管理水平。

(4)项目成本节约情况

今年我单位节约成本，科学管理，不断加强我单位的财政支出管理,强化支出责任,建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系,提高单位项目维护费的财政资金使用率。

2.效益指标完成情况分析

（1）项目实施的社会效益分析

本年度加大提升了我市绿化环境质量，使居民生活居住环境得到改善，城市绿地率保持稳定有所增长，绿化覆盖率保持稳定。                          

（2）项目实施的生态效益分析

近年来，呼和浩特市按照“以人为本、因地制宜、生态优先”的理念，从构建全市大生态的角度出发，不断加大城郊、环城、环路、环河绿化力度，显著提升了人居环境品质，有力改善了城市整体环境面貌，园林绿化作为城市建设其中重要的一环，取得了显著的成效，绿水青山就是金山银山理念已深入人心。今年我单位紧紧围绕生态文明建设的热点问题开展工作，成效显著。

（3）项目实施的可持续影响分析

园林绿化建设及养护是持续性、长效性的工作，只有高质量、高水平的养护管理，才能做好我市的绿化建设及养护工作，只有努力提高绿化管理水平，加大资金投入力度，才能使园林绿化发挥更大的生态效益和社会效益。

3.满意度指标完成情况分析

通过各媒体的相关报道及我单位的公众反响，一年的工作得到了市民的肯定，统计结果为公众满意度良好。

五、下一步改进措施

以此次绩效评价结果，明年我单位将进一步提高资金使用效率，加大对城市绿化基础设施投入，加强园林建设及养护的日常维护任务记录，大力推进中水使用，进一步加大市场化力度。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

呼和浩特市园林建设服务中心2019年严格按照年初制定的指标进行工作，针对绩效评价所反映的问题和提出的建议进行认真研究、积极整改，增强绩效评价工作的约束力。

推进预算绩效管理信息公开。在本单位公开年度实施的项目和单位整体支出绩效自评报告，公开项目的绩效评价结果，加强社会和舆论监督，提高财政资金使用透明度。

七、绩效自评工作的经验、问题和建议

加强资金使用情况，强化监督作用，全面跟踪推进项目按进度实施，及时协调解决项目实施中遇到的问题。健全项目管理责任制。强化管理部门责任和实施主体责任，加大对项目的跟踪管理力度，努力保障项目顺利实施。