按照《2017年度部门预算公开情况检查表》要求,现就呼和浩特市园林管理局2017年预算做如下说明。

    一、预算收支增减变化情况

2017年度呼和浩特市园林管理局预算收入48922.9万元比2016年度预算减少2983.26万元,减幅5.75%,具体情况如下

1、经费拨款:比2016年预算减少538.75万元,减幅1.47%根据市机构编制委员会《关于呼和浩特市成立城市管理行政执法局整合、设立事业单位的通知》(呼机编发[2016]78号)和《关于城市执法体制改革有关部门职能调整的通知》(呼机编发[2016]84号)要求,园林局系统内“监察中队”和“呼市广场管理处”的隶属关系已划转入市城市管理行政执法局,造成园林系统内人员减少,进而导致经费拨款收入减少。

2、非税收入:比2016年预算减少64.51万元,减幅4.63%

2017年动物园园内进行改造,部分项目无法正常营业,导致非税收入减少。

3、基金收入:与2016年度预算相同,无变动,金额均为

11600万元。

4、其他资金:2016年度预算其他资金的2380万元,因2015年预算内维护费未足额拨到位而产生的资金缺口,2017年未再列入预算。

2017年呼和浩特市园林管理局总预算支出48922.9万元,比2016年减少2983.26万元,减幅5.75%。其中基本支出:

9036.56万元,比2016年减少55.14万元,减幅5.75%,(2017

年人员经费预算为8552.99万元,比2016年减少4.03%;2017

年公用经费预算为483.57万元,比2016年减少28.43%)。项

目支出39886.34万元,比2016年减少51.86万元,减幅0.13%

减少主要原因与上述相同。

二、机关运行经费安排情况

2017年呼和浩特市园林管理局机关运行经费安排332.81万元。

三、政府采购安排情况

2017年呼和浩特市园林管理局政府采购预算1263.41万

元,均用于货物类、保安服务类

四、名词解释

1、财政补助收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款、包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3、人员经费:主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、新职工养老保险、采暖补助、住房公积金、购房补贴。

4、公用经费:主要包括:办公费、维修(护)费、会议费、

培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用用车运行维护费。

               2018年1月15日