内蒙古自治区呼和浩特市园林建设服务中心（本级）

2020年度决算公开报告

目录

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2020年度收入决算情况说明

（三）关于2020年度支出决算情况说明

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

呼和浩特市园林建设服务中心为市政府直属相当正处级事业单位。

1、贯彻执行国家和自治区有关城市园林绿化建设的政策及有关规定。

2、承担城市园林绿化专业规划，制定园林绿化建设项目年度生产维护及基建、工程维修计划。

3、承担园林绿化工程建设项目的规划设计、苗木采购、施工等工作。

4、承担城市公园、游园、道路、环城水系、动物园、游乐园及附属绿地的规划、建设和养管工作。

5、承担城市园林绿化的宣传及园林绿化单位的建设工作。指导旗县区园林绿化工作。

6、筹备市政府和上级业务部门交办的其他任务。

二、机构设置

市园林建设服务中心为市政府直属相当正处级事业单位，归口市住房和城乡建设局管理。核定市园林建设服务中心本级事业编制55名。实有29名。

第二部分2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

1. 我单位一般公共预算财政拨款收入决算金额大于预算金额主要原因为本年度新调入职工29人，增拨了人员经费。本年度新增项目，增拨的项目经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入决算金额大于预算金额主要原因为本年度我单位增拨项目资金。

3.基本支出决算金额大于预算金额主要原因为本年度新调入职工29人，增拨了人员经费。本年度新增项目，增拨的项目经费。

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本单位2020年度收入总计4,014.43万元，其中：本年收入合计4,014.32万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.11万元；支出总计4,014.43万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余276.65万元。与2019年度相比，收入总计增加3,507.50万元，增长691.90%；

财政拨款收入总体情况：我单位2020年财政拨款收入总额4014.32万元，其中一般公共预算财政拨款收入3409.21万元，占总收入84.92%；政府性基金预算财政拨款收入605.11万元，占总收入15.08%。

支出总计增加3,507.50万元，增长691.90%。

财政拨款支出总体情况：我单位2020年财政拨款支出总额3737.78万元，其中基本支出152.32万元，占总支出4.08%；项目支出3585.46万元，占总支出95.92%，主要为园林绿化建设支出及支付农民工工资。

（二）关于2020年度收入决算情况说明

本单位2020年度收入合计4,014.32万元，其中：财政拨款收入4,014.32万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

（三）关于2020年度支出决算情况说明

本单位2020年度支出合计3,737.78万元，其中：基本支出152.32万元，占4.10%；项目支出3,585.46万元，占95.90%；经营支出0.00万元，占0.00%。

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款收入总计4,014.43万元，其中：年初结转和结余0.11万元；支出总计4,014.43万元，其中：年末结转和结余276.65万元。与2019年度相比，收入增加3,507.50万元，增长691.90%；支出增加3,507.50万元，增长691.90%。主要原因：本年度新调入职工29人，增拨了人员经费。本年度新增项目，增拨的项目经费。

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计3,334.24万元，其中：基本支出152.32万元，占4.60%；项目支出3,181.92万元，占95.40%。

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出152.32万元，其中：人员经费146.98万元，主要包括：我单位职工基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费，较上年减少292.29万元，主要原因是：我单位2019年为行政单位，在职20人退休4人，2020年由行政单位变更为事业单位，2020年1-6月在职人员1人，年底29人，单位改革加人员变动导致我单位人员经费减少；公用经费5.35万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费，维修（护）费，较上年减少57.44万元，主要原因是：2020年由行政单位变更为事业单位，单位改革加人员变动导致我单位公用经费建减少

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

我单位本年未发生三公经费。

本单位2020年度财政拨款“三公”经费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元；公务用车购置及运行维护费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元；公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

1. 财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

我单位本年未发生三公经费。

本单位2020年度财政拨款“三公”经费支出0.00万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。

全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

我单位本年未发生因公出国（境）费。

较上年增加（减少）0.00万元。

公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。

我单位本年未发生此费用。

其中：公务用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元，公务用车购置支出较上年增加（减少）0.00万元。公务用车运行维护费支出0.00万元，车均运维费0.00万元，公务用车运行维护费支出较上年减少1.50万元，主要原因是我单位2020年度未发生公务用车购置及运行维护费，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

公务接待费支出0.00万元。

其中：国内公务接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。较上年增加（减少）0.00万元，

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

我单位充分认识到财政支出项目绩效评价工作的重要性和必要性，不断加强组织领导，落实项目自评工作，确保绩效自评工作顺利进行。经过前期的调研，根据预算绩算管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及11个项目3181.92万元资金，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目4个，共涉及资金403.54万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。

确定评价对象，对呼和浩特市园林建设服务中心2020年园林维护项目经费支出进行绩效自评工作。并成立呼市园林建设服务中心绩效自评价小组，对本年度项目绩效进行了深入调查，落实项目实施、运行及资金使用情况，并对所有的数据进行汇总、分析，保障绩效评价工作的顺利开展。组织对大青山前坡廉政教育基地绿化项目、呼市十四五绿化规划等15个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出3181.92万元，政府性基金403.54万元，从评价结果来看，以上项目评价为优。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我单位今年在部门决算中反映“中心宣传片制作合同”“2020年羽衣甘蓝采购”、“体检费”等11个项目为一般公共预算项目；以及“呼市绿道标识系统和标准段设计”、“呼市十四五绿化规划”4个项目为政府性基金项目，共15个项目的绩效自评结果。

1.项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评平均得分93分。年初项目预算数为802.1万元，其中一般公共预算财政拨款327.1万元，政府性基金475万元。后经追加项目，调整预算数，最终实际执行为3585.46万元，完成预算的94.58%。项目绩效目标完成情况：

①大青山前坡廉政教育基地周边绿化项目

项目基本情况：我中心于2020年3月1日开工建设大青山前坡廉政教育基地8号楼周边、武警训练馆周边、足球场周边、谈话楼周边的绿化项目，7月1日完工。项目共计栽植乔、灌木2678株（丛），绿篱、草坪及地被22028.2㎡，项目验收合格。以总价243.14万元完成了该项目的实施，年度预算绩效目标完成情况率为100%。

②呼和浩特市生态系统综合评估与生态修复、绿道标识系统和标准段设计、生态空间布局研究、十四五绿化规划项目

项目基本情况：初步完成城市生态系统及城市总体绿量评估及生态系统服务评价；通过制定统一的标识体系和标示系统和绿道标准段设计，指导和规范呼和浩特市绿道系统建设；提出绿化生态发展规划策略和生态空间结构的基础上，编制重要城乡公园体系规划，生态廊道体系规划；系统梳理呼市十三五期间绿化建设取得的成绩和问题，对标生态建设优秀城市，融合呼市现状的需求，因地制宜的提出定位及目标。

2020年部门项目预算安排283万元，项目决算支出198.2万元，执行率70.04%。

③中心办公取暖费、保安保洁费、档案数字化扫描费、密集架、拼音制作及运维、网站运维费。

项目基本情况：通过取暖和保安、保洁项目的实施，有效改善了办公条件，营造了安全、舒适、整洁的办公环境；通过档案数字化扫描工作项目，完成人事档案数字化扫描540本；通过网站运维项目，维护了良好的网络工作环境；完成抖音制作及运维，达到宣传目的。

这些项目共计支出56.13万元，年度预算绩效目标完成情况率为100%。

④成吉思汗公园生态草坪停车场草坪采购项目

为进一步深化预算支出绩效评价工作，提高资金使用效益，根据有关要求，我中心结合工作实际，对成吉思汗公园生态草坪停车场草坪采购项目开展了财政重点绩效评价,现将该项目预算绩效评价情况报告如下：

项目基本情况：按照市委、市政府关于推广生态草坪停车场的部署安排，我中心于2020年5月中旬全面启动成吉思汗公园生态停车场改造试点项目。该项目作为我中心规划设计的首个生态草坪停车场，采用耐践踏草坪代替原有混凝土，车辆停放在草坪上，从而增加绿地面积。2020年5月21日前1200平方米草坪全部进场，按照我单位要求完成了铺设，项目合格，铺设费用包含在单价中，以总价32.4万元完成了该项目的实施，预算执行率为100%。

⑤中心宣传片制作和羽衣甘蓝采购项目。

项目基本情况：中心宣传片，通过拍摄、制作宣传片，能使广大市民进一步了解我市园林绿化工作重点发展方向和取得的成效，充分展现出我市的园林园艺精细化管理水平，提高广大市民的爱绿、护绿意识，促进我市生态首府、宜居首府的发展进程。羽衣甘蓝采购，2020年10月底，在草原丝绸之路文化公园、敕勒川大街等区域共栽植羽衣甘蓝86336株，覆盖面积约4000平米。通过栽植羽衣甘蓝来覆盖黄土裸露区域，不仅能起到美化环境的作用，还能有效抑制冬季扬尘、扬沙等情况的发生，进一步提高了周边居民的宜居环境。

宣传片制作12万元；羽衣甘蓝采购15.89万元。两个项目均已按期全部完成，执行率100%。

⑥支付绿丹园林和华春园林以前年度工程款3000万元；律师顾问费10万元；2015年清算审计费6万元；体检费2.9万元；区域测绘1.8万元；办公设备维修费2万元；购买市政府网站后台管理系统电脑、一体机5万元；

按照规定，我中心本级对于年初申报的和追加的项目都编制了绩效目标，绩效目标的设定与部门职能、事业发展规划紧密相关且经过合理测算。

强化认识，加强组织领导，严格落实绩效管理责任，重视绩效自评工作，真实反映资金使用效果。强化落实，按时完成绩效自评工作。

问题：一是财政支出绩效管理工作绩效指标量化不够；二是绩效评价手段和方法还需进一步优化：三是绩效评价的专业性不强、绩效自评工作组织实施不够规范等问题。

下一步改进措施：一是加强园林建设及养护的日常维护任务记录，提高资金使用效率，促进提高项目绩效自评质量；二是建议财政局加强对部门财政支出绩效评价管理工作的培训和指导；三是通过专业学习提升绩效评价手段和方法，进一步提升项目资金绩效管理工作。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

以“大青山前坡廉政教育基地周边绿化项目”为例，该项目绩效评价综合得分为92分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见部门具体绩效评价结果。

1. 其他重要事项的情况说明（无）

（一）机关运行经费支出情况

本单位2020年度机关运行经费支出5.35万元，比2019年减少57.44万元，降低91.48%。

主要原因是：单位改革，部分人员调离本单位，人员减少。

（二）政府采购支出情况

本单位2020年度政府采购支出合计5.00万元，其中：政府采购货物支出5.00万元，比2019年增加2.97万元，增长146.30%，主要原因是：2020年度我单位项目的增加。政府采购工程支出0.00万元，比2019年增加（减少）0.00万元，增长（降低）0.00%；政府采购服务支出0.00万元，比2019年增加（减少）0.00万元，增长（降低）0.00%。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0.00%。其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车0辆;机要通信用车1辆，主要用于：取、送政府机要文件;应急保障用车0辆执法执勤用车0辆；特种专业技术用车0辆；离退休干部用车0辆；其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），比2019年增加（减少）0.00台（套）;单位价值100万元以上专用设备0台（套），比2019年增加（减少）0.00台（套）。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：杨敏    联系电话：0471-6295291